| Spain AEAT SII Template |
| Name: | Spain AEAT SII Template |
Version: | 1.5.900 |
| Maturity Status: | QA Approved |
| Java Package: | org.openbravo.module.sii.template |
| Type: | T |
DB Prefix: | |
| Description: | Template for Spain AEAT SII module. |
| Help/Comment: | Template for Spain AEAT SII module. |
| Author: | IMonferrer @ Opentix |
| URL: | |
| Update Info: | Esta nueva versión incluye:
- Se modifica el módulo del SII para que al guardar las facturas de compra/venta, no se sobrescriba la "fecha de operación" ni la "fecha de registro contable" (en el caso de las facturas de compra), introducidas por el usuario por ser diferentes a la "fecha de factura".
- Se añade nueva validación que comprueba que la "fecha registro contable" no sea inferior a la "fecha del DUA "al dar de alta en SII facturas de importación.
- Se corrige la incidencia que impedía anular facturas de venta y de compra creadas con una fecha anterior a la fecha de acogida al SII.
- Se corrige el error de “Factura Duplicada” al enviar facturas tanto de compra como de venta a SII mediante envíos manuales o background, error producido por la duplicidad de CIF en distintos terceros dentro del árbol organizativo de la entidad.
- Se corrige el error que provocaba la ausencia de información en la pestaña "datos SII" de todas aquellas facturas de compra de terceros creados sobre una organización no acogida al SII
- Se corrige la regresión de la última versión (800) que impedía obtener el "contenido" de los mensajes de error posibles al Enviar al SII.
- Se corrige la duplicidad de respuestas obtenida en la pestaña de "datos SII" para las facturas de Importación con DUA de transitarios.
- Se corrige la información incorrecta mostrada en los contadores de envío al ejecutar el envío por selección múltiple desde el monitor SII.
- Se corrige el filtro inicial de la pestaña de "Facturas de venta" en el Monitor SII, filtro inicial que muestra todas las facturas salvo las que tienen estado "Correcto" o "Aceptado con errores".
- Se ha creado un nuevo proceso llamado "Corregir error factura duplicada" dentro del proceso "background" de "Alta" de facturas, que corrige todas las facturas con código de error 3000 a estado "correcto". |
